询价编号：CR1101-XJ-2025-214

因工程施工需要，我项目拟采购一批工程物资，诚挚的邀请贵公司参与我项目本批次采购物资的报价。

一.询价内容

1.物资需求表

说明:表中数量为计划数量，实际采购过程中可能有所调整，最终以实际采购数量结算。

二.报价文件的递交

1.报价文件递交截止时间：2025年4月30日17时00分。

2.报价文件递交地点：中国铁建云链平台(******)，参与报价者须登录该平台，在报价文件递交截止时间前完成平台报价的维护和报价文件的上传。

三.有关要求

1.报价文件资料要求（资质条件）：报价函、营业执照、授权委托书（代理人）、法人身份证、资质证书（如有）、质量管理体系认证（如有）、其他资料。

2.采用固定价结算，报价为货物的到站总价，包含但不限于材料费、运杂费、加工费、卸车费、利润、税费等其他费用等，须提供增值税专用发票。

3.质量要求

产品质量必须满足国家最新行业技术标准及要求，每批货物必须附出厂质量检验报告及合格证，甲方凭此报告检验质量，产品质量必须符合以下标准：

（1）国家标准和行业标准。

（2）采购方施工设计图纸。

（3）采购方业主及监理工程师提出的其他相关材料质量要求。

（4）验收标准执行GB11968*2006.

（5）瓷砖规格及参数:吸水率不大于0.04,墨氏硬度不小于4.8,耐磨度4级及以上,放射性A类.

（6）品牌要求:诺贝尔

4.货物验收方式

（1）按实际进场数量进行验收。

（2）供方按规定进行实验检测，如检测不合格所有费用有供方承担，随车携带发货单、合格证、检测报告等材质证明文件。

5.货款结算支付方式

5.1结算

每月 15日为双方价款结算日期（即上月 16 日至当月 15日内），结算前双方要在对帐确认单上签字认可，供方按双方确认的金额开具增值税专用发票，供方提供增值税专用发票后供需才办理结算手续。供方不及时开具发票，需方有权拒绝支付合同款，供方不得因此要求需方承担违约责任。

5.2支付

（1）供方办理每月供货对账手续，在收到供方提交的合法增值税专用发票后，供需依据供方提交的结算确认单、货物发票在财务入账；

（2）入账后的 3 个月内支付每批次货款的80 %，若因特殊原因未支付的，则自动进入下一个支付周期，下一支付周期则支付上一次应支付货款的 80 %，后期陆续支付，依次类推；

（3）全部供货结束后的 1 个月内，开始支付第一月供货金额的 17 %，下一个月支付第二批次的供货金额的17 %，依次类推；

（4）剩余 3 %货款，待本项目工程全部验交完后一个月内无息一次性支付完。

（******银行承兑汇票；建行E信通；云信；商业承兑汇票；铁建银信；中行融易达及其他票据支付方式。票据支付比例不得低于50%，贴现费用供方承担。

（******银行间同业拆借中心公布的一年期贷款报价利率支付上浮货款。供需不再承担因违约导致供方发生的各项成本费用及给供方造成的任何损失。

6.报价有效期：60日。

7.未按要求维护报价及未按要求编制报价文件的，其报价将被拒绝。

8.其他要求：暂无，如遇问题供需双方协商。

四.联系方式

******有限公司库布齐沙漠新能源生态治理工程技术中心EPC总承包项目经理部   

联 系 人：刘雯   联系电话：****** 邮  箱：******

到货地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗恩格贝镇生态旅游区

******管理中心第一分中心      

联系电话：******

2025年4月27日